南丹县运输管理局
2018年部门预算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：2018年部门预算表
表一：收入支出预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支预算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
表十：政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分：2018年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、部门职责
为维护道路运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员管理，道路运输监督与违章经营处罚，道路运输行业统计。
1.贯彻执行国家及区、市有关道路运输方针、政策、法规，执行上级道路运政管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则；
2.根据管理权限，对县内客运输班线、旅游包车班线、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及其相关服务实施行政许可，核发经营许可证，并对上述许可范围内的营运车辆核发《道路运输证》；
3.具体负责道路运政管理机构统一制定的证、牌、单及票据的分发、回收、管理，具体负责征收道路运输规费及其它委托代征税、费；
4.具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等日常监督检查工作，并对违法经营行为的经营者实施行政处罚，处理日常商务事故，调解日常运输纠纷；
5.具体组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，具体组织实施重要节假日的旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输任务。
6.掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级运政机构提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作，做好能源供应的配合工作；
7.具体负责各种基础台帐的建立，对本辖区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本辖区行业发展规划；
8.组织指导停车场、站点、住宿、汽车等服务设施的设立，为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件；
9.组织本辖区运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输企业和运输行业协会的组织、协调和指导；
10.负责组织本级运政人员业务培训，提高运政人员的业务素质和执法水平；
11.负责辖区道路运输行业安全生产的组织、协调和监督、指导工作。认真落实好“三关一监督”职能，依据行业特点，督促辖区运输企业建立健全安全生产管理机构、管理机制和制度，推行科学管理办法，提高管理水平。
二、机构设置情况
内设机构：办公室、财务后勤股、安全监督管理股、机动车维修管理股、城市客运管理股、运政执法大队、法规股、综合管理股。
派驻机构：南丹县运输管理局大厂分局。
三、人员构成情况
我局人员编制总数为28人，均为事业编制，县局编制数为20，在职在编人数为18人。大厂分局编制为8人，在职在编8人。退休4人。
第二部分：2018年部门预算表
一、《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目 。
二、表一：《收入支出预算总表》，表二：《部门收入预算总表》，表三：《部门支出预算总表》，表四：《财政拨款收支预算总表》，表五：《一般公共预算财政拨款支出预算表》，表六：《一般公共预算部门预算经济分类支出表》，表七：《一般公共预算政府预算经济分类支出表》，表八：《一般公共预算财政拨款基本支出表》，表九：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》，表十：《政府性基金支出预算表》。
三、（表一至表十详见附件）
第三部分：2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、交通运输支出等。
我局2018年收支总预算282.38万元，比2017年预算数增加32.62万元，增长11.55 %，增加的主要原因是：第一，由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；第二，六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。
二、2018年收入预算情况说明。
2018年收入预算282.38万元，比2017年预算数增加32.62万元，增长11.55 %，增加的主要原因是：第一，由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；第二，六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。其中：一般公共预算拨款收入 258.38万元，比2017年预算数增加24.62万元，增长10.5%，增加的主要原因是：新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；政府性基金预算拨款收入24万元，比2017年预算数增加8万元，增长50 %，增加的主要原因是：六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年；
三、2018年支出预算情况说明。
我局2018年支出预算282.38万元，比2017年预算数增加32.62万元，增长11.55 %，增加的主要原因是：第一，由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；第二，六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。其中：基本支出258.38万元，比2017年预算数增加24.62万元，增长10.5%，增加的主要原因是：新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；项目支出24万元，比2017年预算数增加8元，增长50 %，增加的主要原因是：六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。按支出功能分类科目划分，其中：
1、社会保障和就业支出38.79万元，占支出总预算的13.7%，同比增长5%
2、城乡社区支出24万元，占支出总预算的8.5%、同比增长50%
3、交通运输支出219.59万元，占支出总预算的77.8%、同比增长10.3%。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
我局2018年财政拨款收支总预算282.38万元，比2017年预算数增加32.62万元，增长11.55%，增加（减少）的主要原因是：第一，由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；第二，六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。收入包括：一般公共预算拨款收入258.38万元，比2017年预算数增加万元，增加24.62万元，增长10.5%，增加的主要原因是：新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了；政府性基金预算拨款收入24万元，比2017年预算数增加8万元，增长50%，增加的主要原因是：六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年；支出包括：社会保障和就业支出38.79万元，比2017年预算增加5%，增加的主要原因是人员经费增加；城乡社区支出24万元，比2017年预算增加了8万元，增长50%，增加的主要原因是：六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年；交通运输支出219.59万元，占支出总预算的77.8%、同比增长10.3%，增加的主要原因是：新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了。
五、2018年一般公共预算支出预算情况的说明。
（一）一般公共预算支出预算变化情况。
我局2018年一般公共预算当年拨款258.38万元，其中基本支出258.38万元，比2017年预算数增加24.62万元，增长10.5%，增加的主要原因是：由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了。
（二）一般公共预算支出具体预算情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算为38.79万元，比2017年预算数增加1.94万元，同比增长5%。主要用于单位应缴的职工养老保险金。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）2018年预算为219.59万元，比2017年预算数增加22.6，同比增加10.3%。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况的说明。
我局2018年一般公共预算基本支出258.38万元，比2017年预算数增加24.62万元，增长10.5%，增加的主要原因是：新调入了3名工作人员，因此人员经费预算增加了；其中：
人员经费245.22万元，比2017年预算数增加11.46万元，增长4.9%，增加的主要原因是：新调入3名工作人员，故人员经费预算增加了；包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保障补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费13.16万元，比2017年预算数增加3.16万元，增长31.6%，增加的主要原因是：人员增加了，公用经费也相应提高了；包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明。
我局2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数为 0.5万元，比2017年预算持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2017年预算数持平；
2.公务用车购置费0万元，比2017年预算数持平；
3.公务接待费0.5万元，比2017年预算数持平。
八、2018年政府性基金预算支出的情况说明。
我局2018年政府性基金预算支出24万元，比2017年预算增加了8万元，增长50%，增加的主要原因是：六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年。包括：
1.70岁以上老人乘坐公交车补贴预算16万元；
2.六寨方向微型客车发车点场地租赁费按40000元/年，2017年未列预算，现补列2017年和2018年，2018年预算拨款80000元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算10.4万元，比2017年预算数增加1.9万元，增加22%。主要原因是：由于工作任务重，我局新调入了3名工作人员，因此人员公用经费预算增加了。包括办公及印刷费、差旅、会议费、办公用房水电费等。
（二）政府采购情况。
我局2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤公务用车5辆。
（四）绩效目标设置情况。
我局2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款24万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、 基本（类）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员（类）支出和公用（类）支出。
六、项目（类）支出：指在基本（类）支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的（类）支出。
七、经营（类）支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的（类）支出。
八、“三公”经费：纳入南丹县财政预算管理的“三公”经费，是指南丹县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等（类）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（类）支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等（类）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）（类）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年2月27日
南丹县运输管理局