南丹县农村经济经营管理局2018年部门预算和“三公”经费预算说明
目 录
第一部分：南丹县农村经济经营管理局概况
一、主要职能
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：南丹县农村经济经营管理局2018年部门预算表
表一：收入支出预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支预算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
表十：政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分：南丹县农村经济经营管理局2018年度部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明
二、2018年收入预算情况说明
三、2018年支出预算情况说明
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、2018年一般公共预算支出预算情况的说明
六、2018年一般公共预算基本支出情况的说明
七、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明
八、2018年政府性基金预算支出的情况说明
第四部分：其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效目标设置情况
第五部分：名词解释
第一部分：南丹县农村经济经营管理局概况
一、部门主要职能
1、负责做好农村土地承包合同管理工作。主要是做好农户承包合同档案管理、土地承包纠纷的处理；
2、负责农民负担监督管理工作。主要是检查涉农收费项目，春秋两季学校收费检查，发放农民负担监督管理卡，切实减轻农民负担；
3、负责抓好农村集体财务管理工作。主要是抓好农村财务公开管理工作、村级财务培训工作、农村债权债务清理工作；
4、负责农业产业化指导工作。主要是做好培育发展农业产业化龙头企业，积极引导农民组建或牵头兴办各类农民专业合作社，开展农民专业合作社示范社建设，使示范社章程制度完善，组织机构健全、内部管理民主，服务功能齐全，产业优势突出，辐射带动能力较强，农民增收效果明显；
5、负责做好农村抽样调查统计工作。主要是根据区、市、县的要求做好农村抽样调查统计工作，为县委、县人民政府及时调整我县农民增收的路子提供决策依据；
6、做好全县农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作；
7、认真完成县委、县人民政府布置的各项中心工作。
二、机构设置情况
南丹县农村经济经营管理局属参照公务员管理事业单位，内设综合股、农村集体资产管理股、农村产权交易中心。
三、人员构成情况
我局在编人员8人，实有人数8人，退休人员4人。
第二部分：南丹县农村经济经营管理局2018年部门预算表
一、《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目 。
二、表一：《收入支出预算总表》，表二：《部门收入预算总表》，表三：《部门支出预算总表》，表四：《财政拨款收支预算总表》，表五：《一般公共预算财政拨款支出预算表》，表六：《一般公共预算部门预算经济分类支出表》，表七：《一般公共预算政府预算经济分类支出表》，表八：《一般公共预算财政拨款基本支出表》，表九：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》，表十：《政府性基金支出预算表》。
三、（表一至表十详见附件）
第三部分：南丹县农村经济经营管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，南丹县农村经济经营管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。南丹县农村经济经营管理局2018年收支总预算390.19万元，比2017年预算数减少307.48万元，下降44.07%，减少的主要原因是：1、我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款；2、人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
二、2018年收入预算情况说明
南丹县农村经济经营管理局2018年收入总预算390.19万元，比2017年预算数减少307.48万元，下降44.07%，减少的主要原因是：1、我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款；2、人员减少2人，其中调出1人，退休1人。其中：一般公共预算拨款收入90.19万元，比2017年预算数减少9.74万元，下降9.75%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人；政府性基金预算拨款收入300万元，比2017年预算数减少202万元，下降40.24%，减少的主要原因是：我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款。
三、2018年支出预算情况说明
南丹县农村经济经营管理局2018年支出总预算390.19万元，比2017年预算数减少307.48万元，下降44.07%，减少的主要原因是：1、我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款；2、人员减少2人，其中调出1人，退休1人。其中：基本支出80.19万元，比2017年预算数减少9.74万元，下降10.83%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人；项目支出310万元，比2017年预算数减少297.74万元，下降48.99%，减少的主要原因是：我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款。按支出功能分类科目划分，其中：
1、工资福利支出预算71.4万元，占支出总预算的18.3%，同比减少0.6万元，下降0.83%；
2、商品和服务支出预算8.38万元，占支出总预算的2.15%，同比减少2.68万元，下降24.23%；
3、对个人和家庭的补助支出预算0.41万元，占支出总预算的0.1%，同比减少6.46万元，降低94.03%；
4、商品和服务支出预算5万元，占支出总预算的1.28%，同比减少6.06万元，下降54.79%；
5、资本性支出预算305万元，占支出总预算的78.17%。2017年无资本性支出预算。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
南丹县农村经济经营管理局2018年支出总预算390.19万元，比2017年预算数减少307.48万元，下降44.07%，减少的主要原因是：1、我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款；2、人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
收入包括：一般公共预算拨款收入90.19万元，比2017年预算数减少9.74万元，下降9.75%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人；政府性基金预算拨款收入300万元，比2017年预算数减少202万元，下降40.24%，减少的主要原因是：我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款。
支出包括：社会保障和就业支出13.52万元，比2017年预算数增加2.19万元，增长19.33%，增加的主要原因是：2018年与2017年的编内职工社保缴费和住房公积金的计算基数方法不同，2018年将2017年职工所得绩效奖励纳入计算职工收入基数，提高了缴费基数，财政负担也相应增加；城乡社区事务支出300万元，比2017年预算数减少297.74万元，下降49.81%，减少的主要原因是：我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款。农林水事务支出76.67万元，比2017年预算数减少11.93万元，下降13.47%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
五、2018年一般公共预算支出预算情况的说明
（一）一般公共预算支出预算变化情况
南丹县农村经济经营管理局2018年一般公共预算当年拨款90.19万元，其中基本支出80.19万元，项目支出10万元，比2017年预算数减少9.74万元，下降9.75%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
（二）一般公共预算支出具体预算情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算为13.52万元，比2017年预算数增加2.19万元，增长19.33%。主要用于编内职工的养老保险缴费支出。增长的主要原因是：2018年编内职工的社保缴费将2017年职工所得绩效奖励纳入收入计算基数，缴费基数相对2017年相对提高，则财政负担的职工社保缴费也相应提高。
2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算为76.67万元，比2017年预算数减少11.93万元，下降13.47%。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成各项农机工作任务、保障农经事业发展而发生的项目支出。下降的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
六、2018年一般公共预算基本支出情况的说明
南丹县农村经济经营管理局2018年一般公共预算基本支出80.19万元，比2017年预算数减少9.74万元，下降10.83%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人；其中：
人员经费71.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费8.38万元，比2017年预算数减少2.68万元，下降24.23%，减少的主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人。包括：办公费、工会经费、其他交通费用。
七、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明
南丹县农村经济经营管理局2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数为0.9万元，同比持平。其中：
1、因公出国（境）费0万元，同比持平；
2、公务用车购置费0万元，同比持平；
3、公务接待费0.9万元，同比持平，主要用于各兄弟县农经部门交流工作情况以及调研考察农村土地确权工作等公务活动发生的接待支出。
八、2018年政府性基金预算支出的情况说明
南丹县农村经济经营管理局2018年政府性基金支出预算300万元，比2017年预算数减少202万元，下降40.24%，减少的主要原因是：我县自2014年起开展农村土地确权登记颁证项目工作，已按照工作进度支付前期项目工程款。
第四部分：其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他。
南丹县农村经济经营管理局机关运行经费财政拨款预算13.79万元，比2017年预算数减少4.14万元，下降23.09%。主要原因是：人员减少2人，其中调出1人，退休1人。
（二）政府采购情况
南丹县农村经济经营管理局2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，南丹县农村经济经营管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
南丹县农村经济经营管理局2018年纳入绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年（类）支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余（上年结转）：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本（类）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员（类）支出和公用（类）支出。
十、项目（类）支出：指在基本（类）支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的（类）支出。
十一、经营（类）支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的（类）支出。
十二、“三公”经费：纳入南丹县农村经济经营管理局预算管理的“三公”经费，是指南丹县农村经济经营管理局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等（类）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（类）支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等（类）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）（类）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。