南丹县委统战部
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 南丹县委统战部概况
一、主要职能
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：南丹县委统战部2018年部门预算表
表一：收入支出预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支预算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
表十：政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分：南丹县委统战部2018年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南丹县委统战部概况
一、部门主要职能
一是负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府职能部门领导职务工作 ，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。二是贯彻落实有关民族和宗教工作的方针、政策，开展民族、宗教工作的方针、政策问题的调查研究，联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行违法犯罪活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。三是积极探索非公有制经济领域统战工作新举措，加强对非公有制经济人士的教育引导工作。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。四是负责指导侨联工作，贯彻落实侨务政策维护归侨侨眷的合法权益。五是负责指导政府有关部门和各乡镇党委统战工作。
二、部门机构设置情况（预算单位构成）
中共南丹县委统一战线工作部，简称中共南丹县委统战部，成立于1951年7月，1962年进行精简机构改革，统战部被撤销，由一名干部负责统战工作。1966年“文革”开始后直至1972年，统战工作陷入瘫痪。1973年得以恢复。1997年和2002年县委统战部进行两次机构改革，现机构名称为中共南丹县委统一战线工作部，机构规格为正科级，单位性质为党政群机关，经费形式为全额拨款；领导职数3名，部长由县委常委担任（副处级）；核定编制5个，其中：行政编制4名、事业编制数1名；在职行政编制3个，事业编制1个。
三、人员构成
我部编制总数为5人，其中行政编制4人，事业编制 1人，实有在编4人，离退休 6 人。
第二部分：南丹县委统战部 2018年部门预算表
（表一至表十详见附件）
第三部分：南丹县委统战部2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，南丹县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、其他支出等。 南丹县委统战部2018年收支总预算 54.54 万元，比2017年预算数减少 5.9万元，下降 9.7 %，减少的主要原因是：人员减少 。
二、2018年收入预算情况说明。
南丹县委统战部2018年收入预算 54.54 万元，比2017年预算数减少 5.9 万元，下降 9.7 %，减少的主要原因是：人员减少。其中：上年结转0万元，比2017年预算数增加 0 万元，增长 0 %；一般公共预算拨款收入 54.54 万元，比2017年预算数减少 5.9 万元，下降9.7 %，减少的主要原因是：人员减少 ；
三、2018年支出预算情况说明。
南丹县委统战部2018年支出预算 54.54 万元，比2017年预算数减少 5.9 万元，下降 9.7 %，减少的主要原因是：人员减少 。其中：基本支出 39.54 万元，比2017年预算数减少 5.44 万元，下降12.1 %，减少的主要原因是：人员减少 ；项目支出 15 万元，与2017年预算数相等，其中：
1、一般公共服务支出48.01万元，占支出总预算的 88 %，同比增长13.58 %。
2、社会保障和就业支出6.53万元，占支出总预算的 12 %、同比增长27.54%,。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
南丹县委统战部2018年财政拨款收支总预算 54.54 万元，比2017年预算数减少 5.9万元，下降 9.7%，减少的主要原因是：人员减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入54.54万元，比2017年预算数减少5.9 万元，下降 9.7 %，减少的主要原因是：人员减少。支出包括：一般公共服务支出48.01万元，比2017年预算数增加3.03万元，增长 6.3 %。
五、2018年一般公共预算支出预算情况的说明。
（一）一般公共预算支出预算变化情况。
南丹县委统战部2018年一般公共预算当年拨款 54.54 万元，其中基本支出 39.54 万元，项目支出 15 万元，比2017年预算数减少5.9 万元，下降 9.7 %，减少的主要原因是：人员减少 。
（二）一般公共预算支出具体预算情况。
1. 行政运行支出33.01万元，比2017年预算减少6.86万元，减少17.2%。
2. 一般行政管理事务支出15万元，与2017年相等。
3. 社会保障和就业支出6.53万元，比2017年预算增加1.41万元，增加27.5。
六、2018年一般公共预算基本支出情况的说明。
南丹县委统战部2018年一般公共预算基本支出 39.54 万元，比2017年预算数减少5.44 万元，下降12.1 %，减少的主要原因是：人员减少 ；其中：
人员经费34.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴 费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1.87万元，比2017年预算数减少0.22 万元，下降10 % ；包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、
七、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明。
南丹县委统战部2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数为 0 万元，比2017年初预算 0 万元增加/减少 0万元，同比增长/下降 0 %。其中：
1. 因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：无此项目预算；
2. 公务用车购置费 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是：无此项目预算 ；公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是：无此项目预算 ；
3. 公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是：无此项目预算 。
八、2018年政府性基金预算支出的情况说明。
南丹县委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费。
南丹县委统战部机关运行经费财政拨款预算 1.3 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费。
（二）政府采购情况。
南丹县委统战部2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，南丹县委统战部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
（四）绩效目标设置情况。
南丹县委统战部2018年纳入绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年（类）支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余（上年结转）：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本（类）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员（类）支出和公用（类）支出。
十、项目（类）支出：指在基本（类）支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的（类）支出。
十一、经营（类）支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的（类）支出。
十二、“三公”经费：纳入南丹县财政预算管理的“三公”经费，是指南丹县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等（类）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（类）支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等（类）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）（类）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。