目 录
第一部分：南丹国土资源局概况
一、主要职能
二、部门主要职责及机构设置情况
第二部分：南丹国土资源局2018年部门预算表
表一：收入支出预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支预算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
表十：政府性基金预算拨款支出预算表
第三部分：南丹国土资源局2018年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分： 南丹县国土资源局概况
一、部门主要职能
南丹县国土资源局于2001年12月由原土地管理局和矿产资源局合并成立。主要职能是组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理等法律、法规和规章；组织执行国家的土地资源、矿产资源管理以及测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。组织编制和实施我县土地利用总体规划、矿产资源总体规划等综合规划；负责编制和实施土地利用年度计划；参与各类建设用地方案、选址的论证；实施项目用地征收、农村建房审批、土地招、拍、挂出让、宅基地发证及土地整治项目的实施等工作。
二、部门机构设置情况（预算单位构成）
南丹县国土资源系统在“四所合一”机构改革后，局机关本级内设10个股室，包括秘书股、人事教育股、行政审批股、执法监察股、规划与耕地保护股、地籍利用与测绘管理股、矿产勘察开发管理股、地质环境管理股、财务征管股、纠纷调处股。直属管理6个二层机构，属全额拨款事业单位，其中：参照公务员管理事业单位1个，为执法监察大队；非参照公务员管理事业单位4个，分别是：不动产登记管理局、土地整理中心、土地储备中心、地质环境监测站;自收自支单位1个，为交易所。
三、人员构成
经县机构编制委员会办公室核定，行政及事业单位编制89名，其中：局机关行政编制15名，参照公务员管理事业单位编制8名，全额拨款事业单位编制64名，机关后勤服务人员控制数2名。实有在编职干部职工102人，其中：行政编制公务员14人，机关后勤编制人员1人，参公人员8人，事业编制工作人员50人，临时聘用人员25人，离退休37人。现有领导职数4名，其中局长1名，副局长4名。
第二部分：南丹县国土资源局2018年部门预算表
一、表一：《收入支出预算总表》，表二：《部门收入预算总表》，表三：《部门支出预算总表》，表四：《财政拨款收支预算总表》，表五：《一般公共预算财政拨款支出预算表》，表六：《一般公共预算部门预算经济分类支出表》，表七：《一般公共预算政府预算经济分类支出表》，表八：《一般公共预算财政拨款基本支出表》，表九：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》，表十：《政府性基金支出预算表》。
三、（表一至表十详见附件）
第三部分： 南丹县国土资源局 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，南丹县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、国土资源气象等事务支出。南丹县国土资源局2018年收支总预算1052.06万元，比2017年预算数增加299.97万元，增长39.88%，增加的主要原因是：国土业务工作项目增加，项目经费增加。
二、2018年收入预算情况说明。
1. 南丹县国土资源局2018年收入预算1052.06万元，比2017年预算数增加299.97万元，增长39.88 %，增加的主要原因是：国土业务工作项目增加，专项业务经费增加。其中：一般公共预算拨款652.06万元，同比持平;政府性基金预算拨款400万元，比2017年预算数增加300万元，增长300%，主要原因是：增加开展全县土地第三次调查工费、绿色矿业发展示范区建设费用、基本农田保护工作、建设用地占用耕耕作层剥离、测绘地理信息成果转换成2000国家大地坐标系等项目，收入有增加所以政府性基金预算数有所增加。
三、2018年支出预算情况说明。
南丹县国土资源局2018年支出预算1052.06万元，比2017年预算数增加299.97万元，增长39.88 %，主要原因是：国土业务工作项目增加，项目经费增加。其中：基本支出652.06万元，同比持平；项目支出400万元，比2017年预算数增加300万元，增长300%，增加的主要原因是：国土业务工作项目增加，项目经费增加，支出相对应增加。按支出功能分类科目划分，其中：
1、社会保障和就业支出108.52万元，占支出总预算的10.32%，同比下降0.82%；
2、城乡社区支出400万元，占支出总预算的38.02%，同比增长24.72 %；
3、国土海洋气象等支出543.55万元，占支出总预算的51.67 %，同比下降23.89%。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
南丹县国土资源局2018年财政拨款收支总预算1052.06万元，比2017年预算数增加299.97万元，增长39.88 %，增加的主要原因是：国土业务项目工作增加，专项经费增加。收入包括：上年结转0万元，比2017年预算数减少5.2万元，下降100%，下降的主要原因是：上年度地质灾害工程款已支付完毕，没有结余;一般公共预算数拨款652.06万元，增加5.17万元，增加0.8%，增加的主要原因是：按相关文件要求在职职工奖励性绩效工资纳入养老保险基数后，收入相应增加；政府性基金预算拨款400万元，增加300万元，增加300%，增加主要原因是：新增开展全县第三次土地调查工作、创建绿色矿业发展示范区建设工作、基本农田保护工作、建设用地占用耕耕作层剥离工作、测绘地理信息成果转换成2000国家大地坐标系等专项工作经费，所以政府性基金预算数有所增加。支出包括：社会保障和就业支出108.52万元，比2017年预算数增加24.74万元，增长29.53 %，增加的主要原因是：按相关文件要求在职职工奖励性绩效工资纳入养老保险基数缴费，支出相应增加；城乡社区事务支出400万元，比2017年预算数增加300万元，增长300%，增加的主要原因是：国土业务工作项目增加，项目经费支出相对应增加；国土资源气象等事务支出543.55万元，比2017年下降24.76万元，下降4.36%，下降的主要原因是：国土系统在职人员与上年同比减少，支出相应减少。
五、2018年一般公共预算支出预算情况的说明。
（一）一般公共预算支出预算变化情况。
南丹县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款652.06万元，其中基本支出652.06万元，同比持平。
（二）一般公共预算支出具体预算情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算为108.52万元，比2017年预算数增加24.74万元，增长29.53%。增加的主要原因是：按相关文件要求把奖励性绩效工资增量纳入养老保险基数后，支出相应增加。
2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）2018年预算为543.55万元，比2017年预算数减少24.76万元，下降4.36%。下降的主要原因是国土系统在职人员与上年同比减少，支出相应减少。
六、2018年一般公共预算基本支出情况的说明。
南丹县国土资源局2018年一般公共预算基本支出652.06万元，同比持平。
人员经费589.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费62.94万元，比2017年预算数增加1.74万元，增长2.84%，增加主要原因是：上年度工会经费没有列入预算，2018年新增工会经费预算数，公用经费有所增加；包括办公费、工会经费。
七、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明。
南丹县国土资源局2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数0 万元，比2017年初预算减少28.20万元，同比下降100%。其中：
1.因公出国（境）费 0万元，2017年预算数0万元。
2.公务用车购置费0万元，2017年预算数0万元，公务用车运行费0万元，比2017年预算数减少23.20 万元，下降100 %，减少的主要原因是：国土资源部按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，主动压缩“三公”经费。
3.公务接待费0万元，比2017年预算数减少5万元，下降100%，减少的主要原因是：国土资源部按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，主动压缩“三公”经费。
八、2018年政府性基金预算支出的情况说明。
（-）南丹县国土资源局政府性基金预算支出情况。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2018年预算数为200万元，比2017年预算数增加100万元，增长50%。增加的专项业务经费主要用于全县土地第三次调查工费、测绘地理信息成果转换成2000国家大地坐标系等项目。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数200万元，比2017年预算数增加200万元，增长100%。增加的主要用于整合我县不动产登记数据库。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费。
南丹县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预36.50 万元，比2017年预算数减少2.5万元，下降6.41 %。主要原因是：国土系统在职人员与上年同比减少5人。
（二）政府采购情况。
南丹县国土资源局2018年政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算200 万元、政府采购服务预算30万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，南丹县国土资源局所属各预算单位共有一般公务用车车辆1辆（目前正办理报废手续中）。
（四）绩效目标设置情况。
南丹县国土资源局2018年纳入绩效目标管理项目6个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余（上年结转）：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本（类）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员（类）支出和公用（类）支出。
八、项目（类）支出：指在基本（类）支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的（类）支出。
九、“三公”经费：纳入南丹县财政预算管理的“三公”经费，是指南丹县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等（类）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（类）支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等（类）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）（类）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南丹县国土资源局
2018年3月1日